Neste tutorial aprenderemos como realizar o lançamento manual de uma entrada de nota de compra.

No OuroFarma®, clique em “Gerencial > Estoque > Gerenciador de Compras”.

Após carregar o OuroCompras®, será apresentada a tela inicial, onde temos acesso às diversas opções de cadastros, relatórios, sugestões de compra, pedidos de compra e entrada de notas.
Para realizar o lançamento manual de uma nota de compra, clique no menu “Notas de Compra” e em seguida na opção “Criar Nota (F3)”.

Informe os dados da nota, como: Fornecedor, nº da nota, série, valor, etc. Ao término do preenchimento, clique em “Salvar” e em seguida clique em “Itens da Nota (F6)” para informar os produtos que estão na nota.

 
Lance todos os produtos com suas respectivas quantidades, CST, Preço Fábrica, ICMS, IPI, etc.

Verifique com atenção a base de cálculo de ICMS ST e ICMS ST cobrado anteriormente, pois influenciará no valor total da nota em sua finalização.

 
Na tela de itens da nota, o sistema alerta quando há divergências no cadastro do produto através do esquema de cores, veja a seguir.

Etiquetas Indicativas de Custos

 
Etiquetas Indicativas de Lotes

No rodapé da tela, temos as informações de total de itens, volume e valor total dos produtos.

Ao concluir o lançamento de todos os itens, clique em “Finalizar Nota (F6)”.

 
Na tela de Fechamento da Nota, temos a opção de descontos, onde é possível informar a porcentagem de desconto referente ao total da nota ou o desconto em valor.

Em “ICMS” virá preenchido de acordo com os itens lançados, caso ocorra alguma divergência é necessário verificar os itens da nota.

Nas opções de “ICMS Substituição” os valores também serão preenchidos de acordo com os itens lançados, caso ocorra alguma divergência é necessário verificar os itens.

Em “Complementos” lance os valores de frete, seguro ou outros.

Temos a informação do valor “Total dos Produtos” e opção de “Desconto Financeiro”, totalizando o saldo a pagar da nota.

Selecione se alguma das opções de ICMS, Frete, Seguro, Outras Despesas e IPI compõem o valor final da nota.

Por fim, clique em “Confirmar Fechamento”.

 
É possível configurar o sistema para gerar automaticamente no “Contas a Pagar”, o valor da fatura desta nota. Informe os dados da fatura, como valores, parcelamento e vencimento e clique em “Confirmar (F10)”.

 
Caso não queira que o sistema gere automaticamente o “Contas a Pagar”, no OuroFarma®, acesse o “Gerenciador de Lojas e Terminais” e clique em “Configurações da Loja (F3)”.

 
Na aba “Compras” desmarque a opção “Gerar Contas a Pagar ao Finalizar Entrada de Nota de Compra”.

 
Após a confirmação, a nota terá seu status atualizado para “Nota Finalizada”.

 
 
Consulte os telefones regionais para atendimento em todo o Brasil em: http://www.vsm.com.br/atendimento-vsm