O processo de devolução de compra, passa sempre por uma validação do fornecedor através de um protocolo, na qual os valores da NF-e de Devolução devem estar iguais aos informados no espelho. Entretanto, essa validação pelo fornecedor, pode demorar para ser feita , só é retornado o resultado como positivo ou negativo após alguns dias de análise.

      Em geral, esse retorno acaba sendo após o prazo de cancelamento da nota de devolução de compra, o que acaba por inviabilizar gerar novamente a nota utilizando o procedimento padrão através do Ourocompras. Identificando essa demanda e entendendo a necessidade de auxiliar nesse processo, a VSM desenvolveu um novo módulo o “EMISSÃO DE NOTAS DIVERSAS MANUAL”.

Como funciona?

      Diferentemente do módulo atual, o módulo de notas diversas manual, ele permite que o usuário lance os valores de base e valor de tributos, além dos valores dos itens, frete e descontos, manualmente sem que o sistema recalcula esses valores, apenas somando os valores informados , facilitando assim, com que os valores do espelho gerado pelo fornecedor, seja lançado no sistema.

Onde eu acesso?

      A partir da versão base 2.22.3.15. A função de nome “EMISSÃO DE NOTAS DIVERSAS MANUAL” fica disponível no menu: Ourofarma > Movimento> Emissão de Notas Diversas Manual.

Como funciona?

      Uma vez aberto o menu, será disponibilizado a tela de emissão de notas diversas , para que sejam informados os dados de destinatário ( Fornecedor ou Cliente) ,  e o tipo de operação da nota.

Em seguida, pode-se incluir os itens , editando os valores de ICMS, base e valor e ICMS ST , base e valor:

O sistema irá permitir que sejam lançados quaisquer valores nos campos em aberto, mas é importante verificar se esses valores estão de acordo com o espelho do fornecedor,  ou ainda estão dentro de um cálculo de um contador.

       Vale Lembrar, que , se houver valor de ICMS ST a ser informado na DANFE,  é importante ter cuidado ao informar o CST do produto, que deve ser terminado em , 10, 30 , 70 ou ainda o final 90 para que haja destaque dos valores de ICMS ST.

       Uma vez que tenham sido informado os valores, basta clicar em finalizar , informar a chave de acesso da nota de compra que está sendo devolvida e a nota será finalizada.

Essa nova nota, poderá ser enviada para o fornecedor para nova verificação do protocolo de devolução de compra para que o processo seja finalizado com sucesso.