PEDIDO ELETRÔNICO PROFARMA

Publicado em: 20 de junho de 2017 - versão a partir da 2.14.7.0

1. INTRODUÇÃO

Neste tutorial aprenderemos sobre o pedido eletrônico para a Profarma.

2. CADASTRO COM A PROFARMA E TELEFONES ÚTEIS

Para configurar o pedido eletrônico para Profarma entre em contato e solicite seu cadastro pelos telefones: 0800 707 4143 / 0800 707 4040 / 3004 0506 ou pelo site: http://www.profarma.com.br/pt/contato

3. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO COMUNICADOR PROFARMA

Para realizar o pedido para a Profarma é necessário instalar o aplicativo “Comunicador FTP Profarma”, entre em contato com a Profarma, solicite o arquivo de instalação.

Ou baixe no link: http://edi.profarma.com.br/FTP_Profarma/

Baixe o arquivo denominado: setup.exe.

Com o arquivo, siga os passos abaixo para efetuar a instalação do sistema.

Dê um duplo clique no instalador.

Aguarde sua instalação e inicialização.

Um atalho será criado na área de trabalho.

Abra o Comunicador, e clique em “Configurações”.

Informe seu “usuário” e “senha”.

Em diretórios, configure como a imagem abaixo, direcionando para: “C:\OuroFarma\pedidos\profarma”, em “Dir. Ped.” e em “Dir. Esp.”.

Em Máscaras, configure da seguinte forma: em “Pedido”, informe: “*.ped” e em “Faltas”, informe: “*.not”.

Importante: Entre em contato com a Profarma para que o retorno enviado por eles seja com essa extensão “*.not”, para que nosso sistema OuroCompras® consiga ler o arquivo de retorno.

Ao término clique em “Gravar”.

Atenção: após realizar essas configurações pela primeira vez, caso não ocorram mudanças do diretório de pedidos ou do filtro de seu pedido, não é necessário alterar nenhum destes parâmetros.

4. CADASTRO E CONFIGURAÇÕES DO FORNECEDOR PROFARMA

No cadastro do fornecedor, preencha as informações, salve o cadastro e clique na guia “Pedido de Compra”.

Em seguida, em “Pedido Eletrônico”, selecione a opção “Profarma” e informe o “Código da Loja” no fornecedor.

Salve novamente o cadastro.

5. COMO PROCESSAR/TRANSMITIR O PEDIDO ELETRÔNICO DA PROFARMA?

Com o pedido pronto, no OuroCompras®, clique na guia “Pedidos de Compra”, no rodapé da tela, no campo “Distribuidor”, informe a distribuidora “Profarma” e selecione os pedidos desejados.

Após selecionar os pedidos desejados, clique em “Opções > Processar Pedido/Transmitir” ou se preferir pressione “F5”.

Escolha o Tipo de Faturamento e confirme.

Caso não saiba o Tipo de Faturamento, entre em contato com a Profarma.

Obs.: Geralmente "FI" = à prazo e "VT" = à vista.

Neste momento o status do pedido ficará como “Aguardando Retorno”, porém ainda não foi enviado. Para enviá-lo, abra o aplicativo “Comunicador Profarma”, clique em “Conectar”.

Atenção: Antes de clicar na opção “Conectar”, informe novamente a “Condição”.

A opção “Conectar”, transmite e processa os retornos.

Verifique o status do arquivo.

6. COMO PROCESSAR RETORNO DO PEDIDO ELETRÔNICO DA PROFARMA?

A partir do momento que clica em “Conectar” para transmitir o pedido, automaticamente o “Comunicador FTP Profarma” já fica processando o retorno, basta aguardar.

Verifique o status do seu retorno.

Caso o pedido tenha sido faturado, no OuroCompras®, para processar o retorno, clique em “Opções > Processar Retorno” ou se preferir pressione “F6”.

Localize o arquivo de retorno que está no diretório “C:\OuroFarma\Pedidos\Profarma” e clique em “Open”.

Verifique o status do pedido, no qual poderá ser: “Faturado”, “Faturado Parcialmente” ou “Concluído”.

Pedido Faturado: todos os itens do pedido foram atendidos.

Pedido Parcialmente Faturado: alguns itens do pedido não foram atendidos.

Pedido Concluído: os itens atendidos estão prontos para serem entregues.

Também poderá ocorrer algum erro com o pedido, neste caso o status ficará como: “Erro”.

Para visualizar os itens e seus devidos “Status” e “Qtde Atendida”, dê um duplo clique sobre o pedido.

Caso necessário, é possível alterar a quantidade atendida.

Dica: é utilizada a opção de alterar a quantidade atendida, pois há casos onde o pedido foi “elaborado” no sistema, porém, não foi transmitido on-line, o pedido pode ter sido realizado por e-mail, telefone ou representante presencial, e o cliente ao chegar a NF-e poderá confrontar essas informações durante a entrada de notas.

Durante a entrada de nota, clique em “Pedidos de Origem” e vincule o pedido à nota.

Ao finalizar a nota, será aberta uma tela para conferência e comparação.

Caso tenha dúvida sobre conferência de pedidos leia nosso tutorial ou veja o vídeo sobre este tópico.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte técnico através do atendimento on-line ou através de nossos telefones regionais.

Consulte os telefones regionais para atendimento em todo o Brasil em: http://www.vsm.com.br/atendimento-vsm